План-Факт
окно 2026-09-04 … 2026-10-04 (не включая) · до 21.12 осталось 78 дн. · срез базы 2026-10-04 12:16Правила расчёта
Колонки идут по воронке, а не по важности: заказы — спрос, CPL — во сколько обходится корзина, CPS — во сколько обходится продажа. CPL опережает: корзины и расход известны сегодня, а выкуп по этим заказам разрешится через недели. После состояния — три пары «план/факт» по ступеням воронки снизу вверх: корзины, между ними цена кабинета как ручка управления, и продажи — то, ради чего всё.
CPL — стоимость корзины общая по артикулу, а не рекламная. В знаменателе все добавления в корзину по карточке, включая органические, а не только те, что Ozon приписал рекламе: платим за карточку целиком, органика — тоже её следствие. CPL план = CPS план × выкуп × конверсия корзина→заказ. CPS факт выводится обратно из CPL факт, а не из продаж — по той же причине, по которой продажи Ozon вообще оценка: в базе нет даты доставки, продажи = заказы окна × доля выкупа за 60 дней. По WB продажа датирована и берётся как есть.
Нормативы вверх по воронке считаются: заказов нужно «продажи ÷ выкуп», корзин —
«заказы ÷ конверсия». * — конверсия взята медианой по артикулам со своей
статистикой: своих корзин меньше 50 либо заказов оказалось больше корзин (часть
покупателей заказывает мимо корзины, такой знаменатель считать нельзя).
~ — корзин в окне меньше 30, число приглушено: это шум.
Позиции «не на полке» ждут партий — по ним не ноль, а неизвестно.
Обоснование цен — в Strategy-Operations/docs/Цены — плановые по артикулам.md.
Все 16 позиций
| Артикул | Заказ/день план | Заказ/день факт | CPL план | CPL факт | CPS план | CPS факт | Состояние | Корзин/день план | Корзин/день факт | Кабинет | Продаж/день план | Продаж/день факт | Единиц | Себес | Маржа | Логист. | Выкуп | Корзина→заказ | Чек | Пол с рекл. | Пол без рекл. | Сезон | Под риском ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ020-black | 55.9 | 7.7 | 48 | 37 | 600 | 467 | отстаём | 205.1 | 29.5 | 7 733 | 16.4 | 2.2 | 1 018 | 1 096 | 1 096 | 572 | 29.3% | 27.3% | 3 866 | 5 214 | 3 834 | сен–апр | 1 210 тыс |
| LT8306 Warm | 48.2 | 0.0 | 55* | — | 650 | — | ноль продаж | 173.5* | — | 8 621 | 14.7 | 0.0 | 750 | 1 150 | 1 150 | 800 | 30.5%* | 27.8%* | 4 310 | 5 977 | 4 483 | ноя–фев | 1 319 тыс |
| LT8306-black | 35.2 | 1.3 | 45 | 41 | 600 | 540 | отстаём | 159.9 | 6.5 | 7 713 | 12.0 | 0.4 | 1 027 | 1 055 | 1 055 | 645 | 34.1%* | 22.1% | 3 856 | 5 287 | 3 908 | сен–апр | 953 тыс |
| LT8306 Short Sleeve | 27.3 | 0.0 | 52* | — | 550 | — | ноль продаж | 98.1* | — | 7 602 | 9.3 | 0.0 | 400 | 1 056 | 1 056 | 645 | 34.1%* | 27.8%* | 3 801 | 5 175 | 3 910 | сен–апр | 766 тыс |
| LT8308 Warm | 19.6 | — | 45* | — | 650 | — | не на полке | 70.5* | — | 9 191 | 4.9 | — | 250 | 1 224 | 1 224 | 900 | 25.0%* | 27.8%* | 4 596 | 6 377 | 4 883 | ноя–фев | 468 тыс |
| MS-117-black | 14.4 | 0.8 | 27 | 62 | 300 | 701 | отстаём | 81.1 | 3.0 | 3 991 | 7.2 | 0.3 | 563 | 568 | 568 | 300 | 50.0%* | 17.8% | 1 996 | 2 685 | 1 995 | сен–май | 306 тыс |
| LT8307LS | 14.4 | 1.8 | 34 | 33 | 600 | 584 | отстаём | 68.9 | 8.3 | 7 064 | 3.9 | 0.5 | 438 | 1 050 | 525 | 898 | 26.9% | 20.9% | 3 532 | 5 857 | 4 478 | сен–апр | 139 тыс |
| MS-117-white | 14.3 | 0.9 | 36 | 81 | 300 | 671 | отстаём | 59.0 | 2.1 | 3 991 | 7.1 | 0.3 | 557 | 568 | 568 | 300 | 50.0%* | 24.2% | 1 996 | 2 685 | 1 995 | сен–май | 302 тыс |
| HZ020-blue | 11.9 | 6.8 | 52 | 34 | 600 | 395 | отстаём | 33.6 | 19.6 | 7 278 | 2.9 | 1.7 | 326 | 1 060 | 530 | 976 | 24.3% | 35.3% | 3 639 | 6 060 | 4 680 | сен–апр | 51 тыс |
| ELS04-black | 9.8 | 14.2 | 48 | 30 | 500 | 313 | опережаем | 35.2 | 45.1 | 5 230 | 3.4 | 5.0 | 382 | 850 | 425 | 500 | 34.5% | 27.8% | 2 615 | 4 253 | 3 103 | апр–авг | — |
| HZ020-brown | 7.8 | 1.0 | 51 | 42 | 600 | 492 | отстаём | 36.0 | 5.1 | 6 874 | 3.1 | 0.4 | 347 | 1 060 | 530 | 800 | 39.4% | 21.6% | 3 437 | 5 655 | 4 276 | сен–апр | 111 тыс |
| skirt-milk | 5.2 | 5.3 | 23 | 12 | 281 | 146 | опережаем | 17.6 | 17.1 | 5 000 | 1.4 | 1.4 | 160 | 720 | 540 | 634 | 27.1% | 29.8% | 2 500 | 3 759 | 3 113 | апр–авг | — |
| ELS04-grafit | 4.9 | 3.6 | 44 | 25 | 500 | 282 | около плана | 14.4 | 11.3 | 5 230 | 1.3 | 1.0 | 143 | 850 | 425 | 500 | 25.6% | 34.3% | 2 615 | 4 253 | 3 103 | апр–авг | 9 тыс |
| ELS04-brown | 4.3 | 5.1 | 39 | 26 | 500 | 337 | опережаем | 15.2 | 17.7 | 5 230 | 1.2 | 1.4 | 134 | 850 | 425 | 500 | 27.9% | 28.1% | 2 615 | 4 253 | 3 103 | апр–авг | — |
| MS-07 / MS107 | 2.0 | 2.5 | 65 | 52 | 667 | 533 | опережаем | 5.7 | 5.7 | 5 350 | 0.6 | 0.7 | 63 | 860 | 0 | 800 | 28.4% | 34.6% | 2 675 | — | 3 816 | сен–апр | — |
| ms05-brown | 1.2 | 0.7 | — | 45 | 0 | 630 | отстаём | 4.3 | 1.9 | 3 110 | 0.3 | 0.2 | 35 | 650 | 0 | 703 | 25.0% | 28.8% | 1 555 | — | 3 110 | ? | — |
| ИТОГО | 276.5 | 51.7 | 32 | 1 078.2 | 172.8 | 89.6 | 15.6 | 6 593 | 5 633 тыс |